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| 银行支行自律监管检查方案 | |||||
| 作者：网络 文章来源：网络 点击数：1019 更新时间：2007/5/6 | |||||
| 物进行有效监管；是否按规定进行走访客户，并形成走访记录。 8、是否落实了上级行审批的限制性条款。 9、合同文本的使用和签定是否依法合规。 四、检查要求 1、检查人员要按照规定的检查事项，逐项进行检查，必要时可延伸客户进行现场检查，认真填写工作底稿和各项检查表，切实保证检查工作质量，对检查发现的违规问题要准确认定。 2、检查结束后，对检查记录、工作底稿以及检查出的问题进行分类汇总和分析，在检查结束5日内形成检查报告上交支行党委，并下发整改意见书，各部、处应在15日内将整改情况以书面报告形式报支行信贷管理部备案。
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